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目　　錄

第一部分　臨汝鎮(zhèn)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  臨汝鎮(zhèn)概況

一、部門職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，臨汝鎮(zhèn)為鄉(xiāng)級預(yù)算單位，本決算為匯總決算。納入本部門2022年度部門決算編制范圍的單位共8個，其中二級預(yù)算單位7個，具體是：

1、汝州市臨汝鎮(zhèn)人民政府

2、汝州市臨汝鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)

3、汝州市臨汝鎮(zhèn)人大

4、汝州市臨汝鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)中心

5、汝州市臨汝鎮(zhèn)民政所

6、汝州市臨汝鎮(zhèn)文化服務(wù)中心

7、汝州市臨汝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

8、汝州市臨汝鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1353.39萬元。與上年度相比，收、支總計各增加421.21萬元，增長45.18%。主要原因是人員增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1353.39萬元，其中：財政撥款收入1353.39萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1353.39萬元，其中：基本支出1353.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1353.39萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加421.2萬元，增長45.18%。主要原因是人員增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1353.39萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加421.2萬元，增長45.18%。主要原因是人員增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1353.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出984.11萬元，占72.72%；社會保障和就業(yè)支出60.95萬元，占4.5%，衛(wèi)生健康支出45.81萬元，占3.38%；農(nóng)林水支出244.68萬元，占18.08%；住房保障支出17.82萬元，占1.32%。

（三）具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1011.2萬元，支出決算為1353.39萬元，完成年初預(yù)算的133.84%。其中：

1．201（類）03（款）01（項）。年初預(yù)算為851.94萬元，支出決算為591.89萬元，完成年初預(yù)算的69.47%。

2．201（類）03（款）05（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   3．201（類）03（款）50（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為365.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4．201（類）34（款）04（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5．201（類）99（款）99（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6．208（類）05（款）01（項）。年初預(yù)算為48.04萬元，支出決算為37.58萬元，完成年初預(yù)算的78.23%。

7．208（類）05（款）02（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8．208（類）05（款）05（項）。年初預(yù)算為46.18萬元，支出決算為16.01萬元，完成年初預(yù)算的34.67%。

9．208（類）08（款）01（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10．208（類）99（款）99（項）。年初預(yù)算為0.93萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的35.48%。

    11．210（類）07（款）16（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    12．210（類）11（款）01（項）。年初預(yù)算為23.43萬元，支出決算為28.93萬元，完成年初預(yù)算的123.47%。

    13．213（類）03（款）35（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   14．213（類）07（款）01（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   15．213（類）07（款）05（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為181.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

   16．221（類）02（款）01（項）。年初預(yù)算為36.03萬元，支出決算為17.82萬元，完成年初預(yù)算的49.46%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1353.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1353.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為7.28萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.81萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.47萬元，完成預(yù)算的100%，具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為5.81萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.81萬元。主要用于車輛日常維修和養(yǎng)護(hù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為1.47萬元，完成預(yù)算的100%。外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出984.11萬元，比2021年度增加516.97萬元，主要原因是人員增加。

十一、政府采購支出情況說明

2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2022年期末，我單位共有車輛8輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2022年臨汝鎮(zhèn)人民政府面對經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、多重約束趨緊、轉(zhuǎn)型升級困難增加等復(fù)雜形式，能夠持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，并在各條工作戰(zhàn)線繼續(xù)保持全市領(lǐng)先水平。這再次表明，全鎮(zhèn)干部群眾有能力、有信心、有決心，應(yīng)對一切困難與挑戰(zhàn)，昂首闊步，砥礪前行，按照市委、市政府決策部署，向著打造汝西重鎮(zhèn)，重塑臨汝輝煌的目標(biāo)邁出了更加堅實(shí)的步伐。

（二）項目績效自評結(jié)果。

 1．著力優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，確保一方藍(lán)天碧水按照市藍(lán)天工程和碧水工程要求開展活動，加強(qiáng)揚(yáng)塵治理，多舉措加大環(huán)保宣傳，淘汰落后生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格節(jié)能減排，對不符合環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)整頓。

      2．強(qiáng)化監(jiān)督，務(wù)求實(shí)效。進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)對各項重點(diǎn)工作和重大項目親自督辦，對已經(jīng)落實(shí)的問效果，正在落實(shí)的問進(jìn)度，尚未落實(shí)的原因，落實(shí)不力的追責(zé)任，并對工作不主動、任務(wù)欠賬大的村“兩委”、鄉(xiāng)直單位嚴(yán)肅問責(zé)，立行整改，取得了顯著成效。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（各部門（單位）可根據(jù)本部門公開內(nèi)容對名詞解釋進(jìn)行相應(yīng)增補(bǔ)）