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一、部門預(yù)算安排情況

2024年度汝州市寄料鎮(zhèn)人民政府共安排收入預(yù)算1108.85萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1108.85萬元。2024年度汝州市寄料鎮(zhèn)人民政府共安排支出預(yù)算1108.85萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算支出1108.85萬元，包括：

1.基本支出846.7萬元（基本工資268.77萬元、津貼補(bǔ)貼72.27萬元、績(jī)效工資37.81萬元、遺屬生活補(bǔ)助14.67萬元、文明單位獎(jiǎng)58.56萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)65.67萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))32.37萬元、工傷保險(xiǎn)0.46萬元、失業(yè)保險(xiǎn)1.54萬元、住房公積金52.49萬元、在職取暖降溫費(fèi)0.4萬元、離休取暖降溫費(fèi)0.24萬元、離退休活動(dòng)費(fèi)2.67萬元、在職福利費(fèi)11.55萬元、離退休福利費(fèi)4.09萬元、郵電費(fèi)2.03萬元、大病保險(xiǎn)1.05萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼24.06萬元、獎(jiǎng)金33.84萬元、文明單位獎(jiǎng)（退休）37.44萬元、辦公費(fèi)19.18萬元、外事活動(dòng)費(fèi)1.31萬元、政府購崗人員工資104.23萬元）。

2.項(xiàng)目及專項(xiàng)支出262.15萬元(寄料鎮(zhèn)2024年焦枝鐵路民兵守護(hù)營(yíng)工資0.83萬元、寄料鎮(zhèn)2024年底線掛鉤工作經(jīng)費(fèi)252萬元、寄料鎮(zhèn)2024年紀(jì)檢監(jiān)察人員崗位補(bǔ)貼1.32萬元、寄料鎮(zhèn)2024年紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)8萬元）。

二、部門預(yù)算執(zhí)行的要求

（一）依法組織收入，確保完成收入預(yù)算。各部門（單位）必須重視組織收入工作，做好政府非稅收入收繳管理，對(duì)應(yīng)征收的收入及時(shí)、足額征收入庫；同時(shí)加強(qiáng)收入動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保完成年度收入預(yù)期目標(biāo)，努力完成收入預(yù)算。

（二）堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出。各部門（單位）要按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委、市政府厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)從簡(jiǎn)，勤儉辦一切事業(yè)，努力降低行政運(yùn)行成本。對(duì)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，要按標(biāo)準(zhǔn)、講規(guī)矩，從嚴(yán)控制，加強(qiáng)管理，預(yù)算執(zhí)行中原則上不再調(diào)增指標(biāo)。各部門要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，規(guī)范支出行為，確保財(cái)政資金安全。

（三）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算約束力。各部門（單位）要結(jié)合年度工作任務(wù)，嚴(yán)格按照批復(fù)的科目、項(xiàng)目、金額，科學(xué)合理地支付各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。除特殊情況外，一律不再追加新的支出預(yù)算，因工作任務(wù)增加或調(diào)整需要新增支出的，由部門統(tǒng)籌年初預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（四）做好所屬單位預(yù)算批復(fù)工作。各部門應(yīng)當(dāng)自財(cái)政部門批復(fù)本部門預(yù)算之日起15日內(nèi)，批復(fù)所屬各單位預(yù)算。

（五）加大預(yù)算公開力度，進(jìn)一步打造“陽光財(cái)政”。除按規(guī)定不宜公開的部門外，各部門（單位）在接到本預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)，及時(shí)通過政府門戶網(wǎng)站等公開2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出說明，具體表式及要求另行通知。

（六）深化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持預(yù)算績(jī)效一體化，各部門要履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，健全部門預(yù)算績(jī)效管理體系。從做好項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理入手，逐步開展部門或單位整體預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，健全事前績(jī)效評(píng)估與預(yù)算評(píng)審結(jié)合、事后績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，取消或削減低效無效資金。加大績(jī)效信息公開力度，推動(dòng)重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。

                                                                                                                                                                                                                                      2024年1月26日