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第一部分　概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

                                                                            第一部分  汝州市溫泉鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門(mén)職責(zé)

執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 預(yù)算內(nèi)外資金管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、負(fù)責(zé)農(nóng)村承包合同、農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村財(cái)務(wù)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作、負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作各項(xiàng)涉農(nóng)惠資金落實(shí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

溫泉鎮(zhèn)財(cái)政所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，包括：溫泉鎮(zhèn)財(cái)政所。

從決算單位構(gòu)成看，汝州市溫泉鎮(zhèn)財(cái)政所部門(mén)屬于汝州市基層財(cái)政管理局二級(jí)機(jī)構(gòu)，決算包括：2022年度本單位部門(mén)決算。

納入本部門(mén)2022年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，即汝州市溫泉鎮(zhèn)財(cái)政所本部門(mén)決算。

                                                                            第二部分  2022年度部門(mén)決算表

                                                                        第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為39.38萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少19.26萬(wàn)元，下降48.9%。主要原因是人員調(diào)出及經(jīng)費(fèi)支出縮減。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)39.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入39.38萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)39.38萬(wàn)元，其中：基本支出30.19萬(wàn)元，占76.67%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為39.38萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.26萬(wàn)元，下降48.9%。主要原因是人員調(diào)出及經(jīng)費(fèi)支出縮減。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少19.26萬(wàn)元，下降48.9%。主要原因是人員調(diào)出及經(jīng)費(fèi)支出縮減。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出32.65萬(wàn)元，占82.91%； 社會(huì)保障支出3.78萬(wàn)元，占9.6%； 衛(wèi)生健康支出1.26萬(wàn)元，占3.2%； 住房保障支出1.69萬(wàn)元，占4.29%。

（三）具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為39.38萬(wàn)元，支出決算為39.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．201（類(lèi)）06（款）01項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.65萬(wàn)元，支出決算為32.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2．208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.21萬(wàn)元，支出決算為1.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3．208（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.05萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4．210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.26萬(wàn)元，支出決算為1.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5．210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.69萬(wàn)元，支出決算為1.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出39.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)30.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出……；公用經(jīng)費(fèi)7.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元。2022年期末，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0量。

3. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

4. 外賓接待支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.99萬(wàn)元，比2021年度減少7.43萬(wàn)元，下降48%。主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。（沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的應(yīng)添加說(shuō)明：我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。）

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2022年期末，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

汝州市溫泉鎮(zhèn)財(cái)政所在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，立足鎮(zhèn)政府實(shí)際，不斷強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念，在預(yù)算績(jī)效管理方面進(jìn)行了初步嘗試。預(yù)算績(jī)效管理是深化部門(mén)預(yù)算改革的必然要求，是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、提高財(cái)政資金使用效益的有效途徑。鎮(zhèn)政府在財(cái)政資金緊張的情況下，做到保民生、保工資、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)，使有限的財(cái)政資金發(fā)揮最大效益；在工程施工中要求第三方監(jiān)理單位全程監(jiān)督；危房改造補(bǔ)貼、扶貧專項(xiàng)等資金，要求民政所、村鎮(zhèn)中心、農(nóng)業(yè)中心、鎮(zhèn)扶貧辦嚴(yán)格按照先公示接受群眾監(jiān)督，無(wú)異議后由財(cái)政所統(tǒng)一經(jīng)過(guò)代發(fā)工資戶打入群眾的賬戶，杜絕了補(bǔ)貼資金截留和挪用情況的發(fā)生。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

無(wú)。

                                                                               第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/span>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（各部門(mén)（單位）可根據(jù)本部門(mén)公開(kāi)內(nèi)容對(duì)名詞解釋進(jìn)行相應(yīng)增補(bǔ)）