- 發(fā)文字號
- 索引號
- 00ylz-00000-2024-00004
- 發(fā)布日期
- 2024-02-05
- 主題分類
- 財(cái)政信息
- 體裁分類
-
- 服務(wù)對象
-
2024年汝州市楊樓鎮(zhèn)預(yù)算公開表
發(fā)布機(jī)構(gòu)：汝州市人民政府->楊樓鎮(zhèn)
發(fā)布時(shí)間： 2024-02-05
瀏覽次數(shù)：
| 預(yù)算01表 |
| 2024年部門收支預(yù)算表 |
| 編制部門： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 |
| 項(xiàng)目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 金額 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 1,047.2 | 一、一般公共服務(wù) | 849.5 |
| 其中：財(cái)政撥款 | 1,047.2 | 二、外交 |
|
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 三、國防 |
|
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 四、公共安全 |
|
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
| 五、教育 |
|
| 五、事業(yè)收入 |
| 六、科學(xué)技術(shù) |
|
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 七、文化旅游體育與傳媒 |
|
| 七、上級補(bǔ)助收入 |
| 八、社會保障和就業(yè) | 115.2 |
| 八、附屬單位上繳收入 |
| 九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
|
| 九、其他收入 |
| 十、衛(wèi)生健康 | 32.4 |
| 十一、節(jié)能環(huán)保 |
|
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|
| 十三、農(nóng)林水事務(wù) |
|
| 十四、交通運(yùn)輸 |
|
| 十五、資源勘探信息等 |
|
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
| 十七、金融支出 |
|
| 十九、援助其他地區(qū)支出 |
|
| 二十、自然資源海洋氣象等支出 |
|
| 二十一、住房保障支出 | 50.1 |
| 二十二、糧油物資儲備支出 |
|
| 二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
| 二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
|
| 二十七、預(yù)備費(fèi) |
|
| 二十九、其他支出 |
|
| 三十、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
| 三十一、債務(wù)還本支出 |
|
| 三十二、債務(wù)付息支出 |
|
| 三十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
| 三十四、抗疫特別國債安排的支出 |
|
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,047.2 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,047.2 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
| 收 入 總 計(jì) | 1,047.2 | 支 出 總 計(jì) | 1,047.2 |
| 預(yù)算02表 |
| 2024年部門收入預(yù)算表 |
| 編制部門： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
| 部門（單位）代碼 | 部門（單位）名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 |
| 小計(jì) | 其中：財(cái)政撥款 |
| 合計(jì) | 1,047.2 | 1,047.2 | 1,047.2 | 1,047.2 |
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 913 | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 1,047.2 | 1,047.2 | 1,047.2 | 1,047.2 |
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 913001 | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 1,047.2 | 1,047.2 | 1,047.2 | 1,047.2 |
|
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 預(yù)算03表 |
| 2024年部門支出預(yù)算表 |
| 編制部門： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 |
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 |
|
|
|
| 合計(jì) | 1,047.2 | 780.8 | 699.4 | 41.8 | 39.6 |
| 266.4 | 266.4 |
|
|
|
| 913 | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 1,047.2 | 780.8 | 699.4 | 41.8 | 39.6 |
| 266.4 | 266.4 |
|
| 201 | 03 | 01 |
| 行政運(yùn)行 | 836.5 | 583.1 | 550.8 |
| 32.2 |
| 253.4 | 253.4 |
|
| 201 | 11 | 01 |
| 行政運(yùn)行 | 13.1 |
|
|
|
|
| 13.1 | 13.1 |
|
| 208 | 05 | 01 |
| 行政單位離退休 | 31.5 | 31.5 |
| 27.5 | 4.0 |
|
|
|
|
| 208 | 05 | 02 |
| 事業(yè)單位離退休 | 3.4 | 3.4 |
| 0.1 | 3.3 |
|
|
|
|
| 208 | 05 | 05 |
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
|
|
|
|
|
|
| 208 | 08 | 01 |
| 死亡撫恤 | 14.2 | 14.2 |
| 14.2 |
|
|
|
|
|
| 208 | 99 | 99 |
| 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
| 210 | 11 | 01 |
| 行政單位醫(yī)療 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
|
|
|
|
|
|
| 221 | 02 | 01 |
| 住房公積金 | 50.1 | 50.1 | 50.1 |
|
|
|
|
|
|
| 預(yù)算04表 |
| 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表 |
| 編制部門： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 |
| 項(xiàng) 目 | 金 額 | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 小計(jì) | 其中：財(cái)政撥款 |
| 一、本年收入 | 1,047.2 | 一、本年支出 | 1,047.2 | 1,047.2 | 1,047.2 |
|
|
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 1,047.2 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 849.5 | 849.5 | 849.5 |
|
|
| 其中：財(cái)政撥款 | 1,047.2 | （二）外交支出 |
|
|
|
|
|
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 |
| （三）國防支出( |
|
|
|
|
|
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
|
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 0.0 | （六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 0.0 | （七）文化體育旅游與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0.0 | （八）社會保障和就業(yè)支出 | 115.2 | 115.2 | 115.2 |
|
|
|
| （九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十）衛(wèi)生健康支出 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
|
|
|
| （十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十三）農(nóng)林水事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十四）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十五）資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十九）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
| （二十）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
| （二十一）住房保障支出 | 50.1 | 50.1 | 50.1 |
|
|
|
| （二十二）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
| （二十三）國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
| （二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
|
|
|
|
|
|
| （二十七）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
| （二十九）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十一）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十二）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十三）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十四）抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
| 收入合計(jì)： | 1,047.2 | 支出合計(jì) | 1,047.2 | 1,047.2 | 1,047.2 |
|
|
| 預(yù)算05表 |
| 2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
| 編制部門： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 |
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 |
|
|
|
| 合計(jì) | 1,047.2 | 780.8 | 699.4 | 41.8 | 39.6 |
| 266.4 | 266.4 |
|
|
|
| 913 | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 1,047.2 | 780.8 | 699.4 | 41.8 | 39.6 |
| 266.4 | 266.4 |
|
| 201 | 03 | 01 |
| 行政運(yùn)行 | 836.5 | 583.1 | 550.8 |
| 32.2 |
| 253.4 | 253.4 |
|
| 201 | 11 | 01 |
| 行政運(yùn)行 | 13.1 |
|
|
|
|
| 13.1 | 13.1 |
|
| 208 | 05 | 01 |
| 行政單位離退休 | 31.5 | 31.5 |
| 27.5 | 4.0 |
|
|
|
|
| 208 | 05 | 02 |
| 事業(yè)單位離退休 | 3.4 | 3.4 |
| 0.1 | 3.3 |
|
|
|
|
| 208 | 05 | 05 |
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
|
|
|
|
|
|
| 208 | 08 | 01 |
| 死亡撫恤 | 14.2 | 14.2 |
| 14.2 |
|
|
|
|
|
| 208 | 99 | 99 |
| 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
| 210 | 11 | 01 |
| 行政單位醫(yī)療 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
|
|
|
|
|
|
| 221 | 02 | 01 |
| 住房公積金 | 50.1 | 50.1 | 50.1 |
|
|
|
|
|
|
| 預(yù)算06表 |
| 2024年一般公共預(yù)算基本支出表 |
| 編制部門： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 合計(jì) |
|
|
| 780.8 | 760.7 | 20.1 |
| 30101 | 基本工資 | 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 262.6 | 262.6 |
|
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 130.7 | 130.7 |
|
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 32.2 | 32.2 |
|
| 30107 | 績效工資 | 50501 | 工資福利支出 | 44.5 | 44.5 |
|
| 30199 | 其他工資福利支出 | 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 80.9 | 80.9 |
|
| 30207 | 郵電費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 1.2 | 1.2 |
|
| 30229 | 福利費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 15.4 | 15.4 |
|
| 30201 | 辦公費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 18.8 |
| 18.8 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 50206 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.3 |
| 1.3 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.5 | 1.5 |
|
| 30301 | 離休費(fèi) | 50905 | 離退休費(fèi) | 0.2 | 0.2 |
|
| 30302 | 退休費(fèi) | 50905 | 離退休費(fèi) | 27.4 | 27.4 |
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 50502 | 商品和服務(wù)支出 | 1.4 | 1.4 |
|
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 50102 | 社會保障繳費(fèi) | 64.3 | 64.3 |
|
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 50901 | 社會福利和救助 | 14.2 | 14.2 |
|
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 50102 | 社會保障繳費(fèi) | 2.2 | 2.2 |
|
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 50102 | 社會保障繳費(fèi) | 31.9 | 31.9 |
|
| 30113 | 住房公積金 | 50103 | 住房公積金 | 50.1 | 50.1 |
|
| 預(yù)算07表 |
| 2024年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表 |
| 編制部門： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
| 部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 | 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 類 | 款 | 科目名稱 | 類 | 款 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：財(cái)政撥款 |
|
| 合計(jì) |
|
|
| 1,047.2 | 1,047.2 | 1,047.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 913 |
| 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
| 1,047.2 | 1,047.2 | 1,047.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 | 01 | 基本工資 | 501 | 01 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 262.6 | 262.6 | 262.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 501 | 01 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 501 | 01 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 | 07 | 績效工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 501 | 01 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 502 | 01 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 502 | 01 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 502 | 01 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 502 | 06 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 | 01 | 基本工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 505 | 02 | 商品和服務(wù)支出 | 252.0 | 252.0 | 252.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 502 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 509 | 05 | 離退休費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 509 | 05 | 離退休費(fèi) | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 505 | 02 | 商品和服務(wù)支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 | 08 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 501 | 02 | 社會保障繳費(fèi) | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 | 05 | 生活補(bǔ)助 | 509 | 01 | 社會福利和救助 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 | 12 | 其他社會保障繳費(fèi) | 501 | 02 | 社會保障繳費(fèi) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 | 10 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 501 | 02 | 社會保障繳費(fèi) | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 | 13 | 住房公積金 | 501 | 03 | 住房公積金 | 50.1 | 50.1 | 50.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 預(yù)算08表 |
| 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
| 編制部門： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
| 1.28 |
|
|
|
| 1.28 |
| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
|
|
|
|
|
|
| 預(yù)算09表 |
| 2024年政府性基金支出預(yù)算表 |
| 編制部門： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 |
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 |
|
|
|
| 合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 預(yù)算10表 |
| 2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
| 編制部門： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 |
|
| 單位：萬元 |
| 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 合計(jì) | 本年撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金 | 財(cái)政專戶管理資金本年 | 財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn) | 單位資金 |
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
| 266.4 | 266.4 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 0.0 |
| 913 | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 266.4 | 266.4 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 0.0 |
| 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 2024年民兵守護(hù)營生活補(bǔ)助 | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 1.4 | 1.4 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 0.0 |
| 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 2024年底線掛鉤經(jīng)費(fèi) | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 252.0 | 252.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 0.0 |
| 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 2024年紀(jì)檢監(jiān)察人員崗位補(bǔ)貼 | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 1.9 | 1.9 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 0.0 |
| 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 2024年紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 11.2 | 11.2 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 0.0 |
|
|
|
| 預(yù)算11表 |
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 |
| （2024年度） |
| 部門名稱： |
| 年度履職目標(biāo) | 1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會的決議，制定辦法并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，營造良好發(fā)展環(huán)境；3、強(qiáng)化公共服務(wù)，依法做好宣傳、民政、教育、衛(wèi)生健康、科技、退役軍人服務(wù)、殘疾人就業(yè)、社會保障等工作，組織各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題；4、依法開展社會治安綜合治理、信訪、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等；5、完成市委、市政府交辦的其他工作。 |
| 年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 楊樓鎮(zhèn)紀(jì)檢組織辦公經(jīng)費(fèi) | 汝州市委辦《關(guān)于印發(fā)《汝州市監(jiān)察委員會向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）派出監(jiān)察機(jī)構(gòu)的方案》的通知》（汝辦[2018]57號）要求，楊樓鎮(zhèn)專職紀(jì)檢監(jiān)察干部7人，每人每年辦公經(jīng)費(fèi)1.6萬元，辦案補(bǔ)貼鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委是基層黨內(nèi)監(jiān)督的專責(zé)機(jī)關(guān)，為扎實(shí)推進(jìn)轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)，聚焦監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記、副書記應(yīng)做到專職專責(zé)，不得分管其他業(yè)務(wù)工作。 |
| 底線掛鉤工作 | 保障六項(xiàng)底線工作順利開展 |
| 預(yù)算情況 | 部門預(yù)算總額（萬元） |
|
| 1、資金來源： | （1）政府預(yù)算資金 |
|
| （2）財(cái)政專戶管理資金 |
|
| （3）單位資金 |
|
| 2、資金結(jié)構(gòu)： | （1）基本支出 |
|
| （2）項(xiàng)目支出 |
|
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值說明 |
| 投入管理指標(biāo) | 工作目標(biāo)管理 | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 |
|
|
| 工作任務(wù)科學(xué)性 |
|
|
| 績效指標(biāo)合理性 |
|
|
| 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)算編制完整性 |
|
|
| 專項(xiàng)資金細(xì)化率 |
|
|
| 預(yù)算執(zhí)行率 |
|
|
| 預(yù)算調(diào)整率 |
|
|
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
|
|
| “三公經(jīng)費(fèi)”控制率 |
|
|
| 政府采購執(zhí)行率 |
|
|
| 決算真實(shí)性 |
|
|
| 資金使用合規(guī)性 |
|
|
| 管理制度健全性 |
|
|
| 預(yù)決算信息公開性 |
|
|
| 資產(chǎn)管理規(guī)范性 |
|
|
| 績效管理 | 績效目標(biāo)編制完成率 |
|
|
| 績效監(jiān)控完成率 |
|
|
| 績效自評完成率 |
|
|
| 部門績效評價(jià)完成率 |
|
|
| 評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 |
|
|
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 重點(diǎn)工作任務(wù)完成 |
|
|
|
| 履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn) |
|
|
|
| 效益指標(biāo) | 履職效益 |
|
|
|
| 滿意度 |
|
|
|
| 預(yù)算12表 |
| 2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表 |
| 編制部門（單位）： | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 |
| 單位編碼（項(xiàng)目編碼） | 項(xiàng)目單位 （項(xiàng)目名稱） | 項(xiàng)目金額（萬元） | 績效目標(biāo) |
| 成本指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) |
| 資金總額 | 政府預(yù)算資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
| 913 |
| 266.4 | 266.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 913001 | 汝州市楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 266.4 | 266.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 410482240000000021708 | 2024年底線掛鉤經(jīng)費(fèi) | 252.0 | 252.0 |
|
| 辦公費(fèi) | ≤95萬元 | 印制資料 | ≥50000份 | 保障單位日常工作正常開展 | 有效保障 | 職工滿意度 | ≥95% |
| 水電費(fèi) | ≤20萬元 | 用電量 | ≥300000度 |
|
|
|
|
| 物業(yè)費(fèi) | ≤25萬元 | 補(bǔ)助村級數(shù)量 | ≥6個(gè) |
|
|
|
|
| 村級補(bǔ)助 | ≤50萬元 | 六項(xiàng)底線工作完成情況 | 較好 |
|
|
|
|
| 宣傳費(fèi) | ≤30萬元 | 采購質(zhì)量合格率 | ≥95% |
|
|
|
|
| 信訪經(jīng)費(fèi) | ≤32萬元 | 補(bǔ)助準(zhǔn)確率 | 100% |
|
|
|
|
|
| 宣傳活動(dòng)完成率 | ≥90% |
|
|
|
|
|
| 采購及時(shí)性 | 及時(shí) |
|
|
|
|
|
| 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2024年12月31日前 |
|
|
|
|
|
| 購買辦公耗材 | ≥40批次 |
|
|
|
|
| 410482240000000021711 | 2024年民兵守護(hù)營生活補(bǔ)助 | 1.4 | 1.4 |
|
| 焦枝鐵路民兵守護(hù)營 | ≤1.38萬元 | 發(fā)放補(bǔ)助人數(shù) | 5人 | 保障鐵路正常運(yùn)行 | 有效 | 發(fā)放人員滿意度 | ≥95% |
|
| 補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率 | 100% |
|
|
|
|
|
| 發(fā)放及時(shí)性 | 及時(shí) |
|
|
|
|
| 410482240000000021713 | 2024年紀(jì)檢監(jiān)察人員崗位補(bǔ)貼 | 1.9 | 1.9 |
|
| 紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ≤1.85萬元 | 辦案數(shù)量 | ≥8件 | 促進(jìn)社會風(fēng)清氣正 | 有效促進(jìn) | 黨員干部、工作人員滿意度 | ≥95% |
|
| 補(bǔ)貼人數(shù) | ≥7人 |
|
|
|
|
|
| 年度案件完成率 | ≥90% |
|
|
|
|
|
| 年度案件及時(shí)結(jié)案 | 及時(shí) |
|
|
|
|
| 410482240000000021715 | 2024年紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) | 11.2 | 11.2 |
|
| 紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ≤11.2萬元 | 補(bǔ)貼人數(shù) | ≥7人 | 促進(jìn)社會風(fēng)清氣正 | 有效促進(jìn) | 黨員干部、工作人員滿意度 | ≥95% |
|
| 辦案數(shù)量 | ≥8件 |
|
|
|
|
|
| 年度案件完成率 | ≥90% |
|
|
|
|
|
| 年度案件及時(shí)結(jié)案 | 及時(shí) |
|
|
|
|
豫公網(wǎng)安備 41910302000101號
豫ICP備12009804號-1