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一、項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)

（一）個(gè)人部分：

1.在職人員工資及津貼補(bǔ)貼：按照2022年10月份的人員工資基數(shù)核定。

2.在職人員年末一次性獎(jiǎng)金：按照2022年10月份的人員工資基數(shù)核定。

3.離休人員離休費(fèi)：按照2022年10月份的離休人員離休費(fèi)基數(shù)核定。

4.退休人員退休金：按照2022年10月份的退休人員退休金基數(shù)核定。

5.差額供給單位定額補(bǔ)助：差額補(bǔ)貼單位需提供2022年10月份工資表，具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等測(cè)算后確定。

6.遺屬補(bǔ)助：按照2022年10月份的遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)核定。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)供養(yǎng)的其他人員情況表頁(yè)面填寫人社部門批準(zhǔn)的財(cái)政全供人員遺屬補(bǔ)助相關(guān)信息，年遺屬補(bǔ)助支出需手工在基本支出預(yù)算表中錄入。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）扣除公務(wù)用車交通補(bǔ)貼及文明獎(jiǎng)后作為計(jì)提基數(shù)，乘以13個(gè)月，乘以16%審核。

8.班主任津貼：按照2022年10月份班主任人數(shù)核定。

9.離休干部護(hù)理費(fèi)：按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和范圍核定。

10.職工醫(yī)療保險(xiǎn)按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）扣除公務(wù)用車交通補(bǔ)貼后乘以7.4%審核（醫(yī)療保險(xiǎn)和女工生育保險(xiǎn)合并）。

11.大病保險(xiǎn)按在職和離退休人數(shù)，每人每年100元。

12.工傷保險(xiǎn)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位（公安、教育和衛(wèi)生系統(tǒng)）按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）0.4%填列；其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）的0.2%填列。

13.失業(yè)保險(xiǎn)：事業(yè)編制人員工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）乘以12月乘以0.7%。

14.住房公積金按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）扣除公務(wù)用車交通補(bǔ)貼后乘以12月乘以12%審核。

15.預(yù)算管理一體化系統(tǒng)人員信息表頁(yè)面中其他經(jīng)費(fèi)包括：有害津貼、基本離退休費(fèi)、歷次增加離退休費(fèi)、交通費(fèi)、行政退休人員補(bǔ)貼（含參公人員）、事業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老金預(yù)調(diào)（退休）、歸國(guó)華僑退休生活補(bǔ)貼、社保機(jī)構(gòu)發(fā)放的養(yǎng)老金（退休）、行政離休人員補(bǔ)貼（含參公人員）、事業(yè)單位離休人員津貼、護(hù)理費(fèi)、其他等，請(qǐng)嚴(yán)格按照工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)相關(guān)字段及社保局提供的財(cái)政全額供給人員退休費(fèi)工資表填寫本部分字段內(nèi)容。

16.預(yù)算管理一體化系統(tǒng)人員信息表頁(yè)面公務(wù)通訊費(fèi)主要填寫領(lǐng)導(dǎo)干部按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的手機(jī)費(fèi)（副地級(jí)干部每月360元，正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月300元，副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月240元，正縣級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月200元，副縣級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月160元，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月200元，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月150元，正科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月80元，副科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月50元）。有編制的固定電話費(fèi)用不再此處反映，需在基本支出預(yù)算表電話費(fèi)項(xiàng)目中手工錄入（標(biāo)準(zhǔn)為每部固定電話每年1200元）。

（二）公用部分：

1.預(yù)算管理一體化系統(tǒng)人員信息表頁(yè)面中按年發(fā)放部分包括：獎(jiǎng)金、年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)、采暖補(bǔ)貼（原取暖降溫費(fèi)）、離退休人員加發(fā)生活補(bǔ)貼等，請(qǐng)嚴(yán)格按照工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)相關(guān)字段及人社局提供的財(cái)政全額供給人員離退休人員工資表填寫本部分字段內(nèi)容，采暖補(bǔ)貼（原取暖降溫費(fèi)）按人均每年60元填列。

2.離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)填列（廳局級(jí)每人每年1000元、縣處級(jí)每人每年900元、科級(jí)及以下每人每年800元）。需要注意的是：預(yù)算單位離退休人數(shù)為退到社保局的原財(cái)政全供人員數(shù)，退到社保局的非財(cái)政全供人員不在預(yù)算安排范圍之內(nèi)，需手工在基本支出預(yù)算表中錄入。

3.福利費(fèi)按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）2.5%填列。需要注意的是：退休人員福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)分兩部分，第一部分為工資統(tǒng)發(fā)部分的文明單位獎(jiǎng)勵(lì)性工資；第二部分為原財(cái)政全供人員退到社保局后發(fā)放的退休費(fèi)，社保局發(fā)放的非財(cái)政全供人員退休費(fèi)不作為預(yù)算單位福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)。

4.公務(wù)費(fèi)分兩檔：有非稅收入的一級(jí)單位及所有二級(jí)單位按人員編制數(shù)每人每年1184元填列；沒(méi)有非稅收入的一級(jí)單位按人員編制數(shù)每人每年1760元填列。

5.外事活動(dòng)費(fèi)按人員編制數(shù)每人每年120元填列。

（三）業(yè)務(wù)費(fèi)及專款支出

業(yè)務(wù)費(fèi)及專款支出根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，結(jié)合上級(jí)政策、單位需求和我市財(cái)力狀況安排。

二、支出預(yù)算安排情況

2023年度汝州市米廟鎮(zhèn)共安排收入預(yù)算1671.08萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1671.08萬(wàn)元。2023年度汝州市米廟鎮(zhèn)共安排支出預(yù)算1671.08萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算支出1671.08萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1151.37萬(wàn)元（長(zhǎng)期聘用人員工資191.31萬(wàn)元、基本工資243.89萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼64.68萬(wàn)元、績(jī)效工資36.80萬(wàn)元、遺屬生活補(bǔ)助11.49萬(wàn)元、文明單位獎(jiǎng)43.56萬(wàn)元、離休費(fèi)6.34萬(wàn)元、護(hù)理費(fèi)3.00萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)59.86萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))28.78萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)0.82萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)1.49萬(wàn)元、住房公積金46.67萬(wàn)元、在職取暖降溫費(fèi)0.37萬(wàn)元、離休取暖降溫費(fèi)0.20萬(wàn)元、離退休活動(dòng)費(fèi)2.58萬(wàn)元、離休人員加發(fā)生活補(bǔ)貼0.53萬(wàn)元、在職福利費(fèi)10.21萬(wàn)元、離退休福利費(fèi)3.85萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.58萬(wàn)元、大病保險(xiǎn)0.96萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼19.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)金30.06萬(wàn)元、文明單位獎(jiǎng)（退休）23.76萬(wàn)元、應(yīng)發(fā)基本工資198.80萬(wàn)元、應(yīng)發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)66.80萬(wàn)元、應(yīng)發(fā)醫(yī)療保險(xiǎn)0.37萬(wàn)元、應(yīng)發(fā)工傷保險(xiǎn)0.06萬(wàn)元、應(yīng)發(fā)住房公積金36.01萬(wàn)元、辦公費(fèi)14.96萬(wàn)元、外事活動(dòng)費(fèi)1.02萬(wàn)元）。

2.項(xiàng)目及專項(xiàng)支出519.71萬(wàn)元(民兵守護(hù)營(yíng)1.38萬(wàn)元、政府購(gòu)買工資、社保費(fèi)（上年結(jié)轉(zhuǎn)）221.13萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察人員崗位補(bǔ)貼11.20萬(wàn)元、米廟村馬紅利申請(qǐng)困難救助36.00萬(wàn)元、與底線掛鉤經(jīng)費(fèi)240.00萬(wàn)元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元）。

為強(qiáng)化預(yù)算約束，提高財(cái)政資金的使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)和中央八項(xiàng)規(guī)定，現(xiàn)就2023年部門預(yù)算編制及執(zhí)行工作補(bǔ)充通知如下：

1.推進(jìn)零基預(yù)算改革。為深入貫徹落實(shí)預(yù)財(cái)領(lǐng)〔2021〕18號(hào)及平財(cái)〔2021〕20號(hào)文件要求，我市出臺(tái)《汝州市推進(jìn)部門支出零基預(yù)算管理改革方案》（汝財(cái)〔2021〕165號(hào)），改變“基數(shù)加增長(zhǎng)”的預(yù)算編制方法，實(shí)行零基預(yù)算管理。一是科學(xué)合理安排專項(xiàng)資金。取消專項(xiàng)資金基數(shù)，依據(jù)市級(jí)財(cái)力狀況和政策標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行情況、使用績(jī)效、實(shí)施條件等情況審核確定各專項(xiàng)資金規(guī)模，取消或調(diào)整績(jī)效目標(biāo)不明確、效果欠佳、已到期限、管理中存在重大問(wèn)題的專項(xiàng)資金，提高資金使用效益。二是統(tǒng)籌安排一般性項(xiàng)目支出。部門一般性項(xiàng)目支出規(guī)模由市財(cái)政根據(jù)近三年預(yù)算實(shí)際支出情況、預(yù)算年度部門工作任務(wù)等，并剔除一次性因素后統(tǒng)籌確定，部門在核定規(guī)模內(nèi)統(tǒng)籌安排具體項(xiàng)目，建議安排項(xiàng)目要與部門年度重點(diǎn)任務(wù)充分銜接，相關(guān)要素信息完整、翔實(shí)。預(yù)算執(zhí)行中市財(cái)政原則上不追加部門一般性項(xiàng)目支出。三是據(jù)實(shí)編列基本支出預(yù)算。基本支出依據(jù)國(guó)家工資政策、部門基礎(chǔ)信息及市級(jí)預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)足額編列。各部門公用經(jīng)費(fèi)規(guī)模按照現(xiàn)行公用經(jīng)費(fèi)綜合定額和各分項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)定額核定，由單位在規(guī)模內(nèi)按要求細(xì)化到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

2.強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。為加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，我市出臺(tái)《汝州市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》（汝發(fā)〔2022〕4號(hào)）。一是完善重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定機(jī)制。選取部分財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，從績(jī)效目標(biāo)設(shè)立入手，健全完善主管部門與市財(cái)政共同參與的績(jī)效目標(biāo)確定機(jī)制，并實(shí)施后續(xù)跟蹤評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，進(jìn)一步提高評(píng)價(jià)質(zhì)量和效果。二是探索完善績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系。與第三方機(jī)構(gòu)結(jié)合，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)，探索建立社會(huì)公益類、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類、基礎(chǔ)保障類等分類績(jī)效目標(biāo)體系，重點(diǎn)解決當(dāng)前項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)選取難、確定不科學(xué)、無(wú)法監(jiān)督及評(píng)價(jià)等突出問(wèn)題，為強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理和績(jī)效評(píng)價(jià)提供基礎(chǔ)支撐。三是健全引入第三方評(píng)價(jià)機(jī)制。規(guī)范參與績(jī)效評(píng)價(jià)的第三方機(jī)構(gòu)選定標(biāo)準(zhǔn)、參與方式和成果認(rèn)定，試點(diǎn)引入績(jī)效評(píng)價(jià)專業(yè)機(jī)構(gòu)參與我市財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，打造示范性項(xiàng)目，推動(dòng)我市預(yù)算績(jī)效管理工作。四是規(guī)范部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作。部門申報(bào)專項(xiàng)資金支出預(yù)算時(shí)需一并填報(bào)績(jī)效目標(biāo)，年度結(jié)束后對(duì)上年專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，逐項(xiàng)向市財(cái)政局報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。同時(shí)，要按照預(yù)算信息公開(kāi)要求，編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，探索開(kāi)展部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.加強(qiáng)綜合預(yù)算管理。一是強(qiáng)化政府預(yù)算統(tǒng)籌銜接。加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)政府性基金預(yù)算中結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過(guò)該項(xiàng)基金當(dāng)年收入30%的部分以及與一般公共預(yù)算投向類似的，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。二是完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。由年度預(yù)算收支平衡向規(guī)劃期內(nèi)跨年度平衡轉(zhuǎn)變，充分利用市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，統(tǒng)籌安排年底預(yù)計(jì)收回財(cái)政結(jié)余資金；重大增支項(xiàng)目，結(jié)合財(cái)力狀況實(shí)行分年度消化，避免分年度可統(tǒng)籌財(cái)力起伏過(guò)大；跨年度支出項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、分年度支出需求編入相應(yīng)年度規(guī)劃。三是加強(qiáng)事業(yè)單位綜合預(yù)算管理。按照《財(cái)政部關(guān)于深化地方事業(yè)單位改革做好財(cái)政相關(guān)工作的通知》（財(cái)綜〔2017〕14號(hào)）要求，進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位分類后財(cái)政保障政策。公益一類事業(yè)單位按規(guī)定取得的非稅收入和教育收費(fèi)收入要嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行，支出全部通過(guò)部門預(yù)算安排。公益二類事業(yè)單位，原則上維持分類前財(cái)政補(bǔ)助水平，逐步以項(xiàng)目支出形式給予支持；單位取得的非稅收入和教育收費(fèi)收入要嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行；單位向社會(huì)提供經(jīng)營(yíng)服務(wù)取得的收入要全額納入單位部門預(yù)算，統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的事業(yè)單位轉(zhuǎn)為企業(yè)后，市財(cái)政不再安排經(jīng)費(fèi)，在過(guò)渡期內(nèi)原核定的基本支出相關(guān)費(fèi)用繼續(xù)撥付，主要用于解決事業(yè)單位轉(zhuǎn)企前已離退休人員的社會(huì)保障問(wèn)題。

4.強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃保障和約束。一是加強(qiáng)財(cái)政規(guī)劃與相關(guān)規(guī)劃銜接。我市2023-2025年財(cái)政規(guī)劃嚴(yán)格貫徹規(guī)劃期中央、省和市委市政府財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，與規(guī)劃期全國(guó)、省財(cái)政規(guī)劃和我市“十三五”規(guī)劃相銜接，與國(guó)家重大財(cái)稅政策調(diào)整結(jié)合；市直各部門規(guī)劃建議要與對(duì)口省級(jí)部門規(guī)劃期政策安排意見(jiàn)相結(jié)合，與上個(gè)規(guī)劃期安排意見(jiàn)相銜接。二是突出規(guī)劃導(dǎo)向作用。部門要注重發(fā)揮行業(yè)規(guī)劃對(duì)部門財(cái)政規(guī)劃的引領(lǐng)作用，研究提出項(xiàng)目支出安排建議時(shí)，要與行業(yè)規(guī)劃充分銜接融合，始于并服務(wù)于行業(yè)規(guī)劃。凡涉及財(cái)政政策和資金支持的，在提交市委市政府審議前要先編制資金平衡表報(bào)財(cái)政部門審核同意。預(yù)算執(zhí)行中原則上當(dāng)年不新增部門重大項(xiàng)目支出，確需安排的統(tǒng)一在調(diào)整下年規(guī)劃時(shí)統(tǒng)籌考慮。

2023年10月30日