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一、項目和標(biāo)準(zhǔn)

（一）個人部分：

1.在職人員工資及津貼補(bǔ)貼：按照2022年10月份的人員工資基數(shù)核定。

2.在職人員年末一次性獎金：按照2022年10月份的人員工資基數(shù)核定。

3.離休人員離休費：按照2022年10月份的離休人員離休費基數(shù)核定。

4.退休人員退休金：按照2022年10月份的退休人員退休金基數(shù)核定。

5.差額供給單位定額補(bǔ)助：差額補(bǔ)貼單位需提供2022年10月份工資表，具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等測算后確定。

6.遺屬補(bǔ)助：按照2022年10月份的遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)核定。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)供養(yǎng)的其他人員情況表頁面填寫人社部門批準(zhǔn)的財政全供人員遺屬補(bǔ)助相關(guān)信息，年遺屬補(bǔ)助支出需手工在基本支出預(yù)算表中錄入。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險金按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）扣除公務(wù)用車交通補(bǔ)貼及文明獎后作為計提基數(shù)，乘以13個月，乘以16%審核。

8.班主任津貼：按照2022年10月份班主任人數(shù)核定。

9.離休干部護(hù)理費：按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和范圍核定。

10.職工醫(yī)療保險按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）扣除公務(wù)用車交通補(bǔ)貼后乘以7.4%審核（醫(yī)療保險和女工生育保險合并）。

11.大病保險按在職和離退休人數(shù)，每人每年100元。

12.工傷保險：機(jī)關(guān)事業(yè)單位（公安、教育和衛(wèi)生系統(tǒng)）按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）0.4%填列；其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）的0.2%填列。

13.失業(yè)保險：事業(yè)編制人員工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）乘以12月乘以0.7%。

14.住房公積金按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）扣除公務(wù)用車交通補(bǔ)貼后乘以12月乘以12%審核。

15.預(yù)算管理一體化系統(tǒng)人員信息表頁面中其他經(jīng)費包括：有害津貼、基本離退休費、歷次增加離退休費、交通費、行政退休人員補(bǔ)貼（含參公人員）、事業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老金預(yù)調(diào)（退休）、歸國華僑退休生活補(bǔ)貼、社保機(jī)構(gòu)發(fā)放的養(yǎng)老金（退休）、行政離休人員補(bǔ)貼（含參公人員）、事業(yè)單位離休人員津貼、護(hù)理費、其他等，請嚴(yán)格按照工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)相關(guān)字段及社保局提供的財政全額供給人員退休費工資表填寫本部分字段內(nèi)容。

16.預(yù)算管理一體化系統(tǒng)人員信息表頁面公務(wù)通訊費主要填寫領(lǐng)導(dǎo)干部按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的手機(jī)費（副地級干部每月360元，正縣級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月300元，副縣級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月240元，正縣級非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月200元，副縣級非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月160元，正科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月200元，副科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月150元，正科級非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月80元，副科級非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)每月50元）。有編制的固定電話費用不再此處反映，需在基本支出預(yù)算表電話費項目中手工錄入（標(biāo)準(zhǔn)為每部固定電話每年1200元）。

（二）公用部分：

1.預(yù)算管理一體化系統(tǒng)人員信息表頁面中按年發(fā)放部分包括：獎金、年度目標(biāo)考核獎、采暖補(bǔ)貼（原取暖降溫費）、離退休人員加發(fā)生活補(bǔ)貼等，請嚴(yán)格按照工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)相關(guān)字段及人社局提供的財政全額供給人員離退休人員工資表填寫本部分字段內(nèi)容，采暖補(bǔ)貼（原取暖降溫費）按人均每年60元填列。

2.離退休人員活動經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)填列（廳局級每人每年1000元、縣處級每人每年900元、科級及以下每人每年800元）。需要注意的是：預(yù)算單位離退休人數(shù)為退到社保局的原財政全供人員數(shù)，退到社保局的非財政全供人員不在預(yù)算安排范圍之內(nèi)，需手工在基本支出預(yù)算表中錄入。

3.福利費按工資總額（應(yīng)發(fā)數(shù)）2.5%填列。需要注意的是：退休人員福利費計提基數(shù)分兩部分，第一部分為工資統(tǒng)發(fā)部分的文明單位獎勵性工資；第二部分為原財政全供人員退到社保局后發(fā)放的退休費，社保局發(fā)放的非財政全供人員退休費不作為預(yù)算單位福利費計提基數(shù)。

4.公務(wù)費分兩檔：有非稅收入的一級單位及所有二級單位按人員編制數(shù)每人每年1184元填列；沒有非稅收入的一級單位按人員編制數(shù)每人每年1760元填列。

5.外事活動費按人員編制數(shù)每人每年120元填列。

（三）業(yè)務(wù)費及專款支出

業(yè)務(wù)費及專款支出根據(jù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，結(jié)合上級政策、單位需求和我市財力狀況安排。

二、支出預(yù)算安排情況

2023年度汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府共安排收入預(yù)算1500.29萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1500.29萬元。2023年度汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府共安排支出預(yù)算1500.29萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算支出1500.29萬元，包括：

1.基本支出1101.35萬元（長期聘用人員工資142.29萬元、基本工資266.00萬元、津貼補(bǔ)貼68.83萬元、績效工資44.71萬元、遺屬生活補(bǔ)助10.28萬元、文明單位獎24.12萬元、養(yǎng)老保險65.79萬元、醫(yī)療保險(含生育保險)29.87萬元、工傷保險0.84萬元、失業(yè)保險1.69萬元、住房公積金48.44萬元、在職取暖降溫費0.40萬元、離休取暖降溫費0.27萬元、離退休活動費3.52萬元、在職福利費10.56萬元、離退休福利費4.55萬元、郵電費2.10萬元、大病保險1.12萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼18.54萬元、獎金30.68萬元、文明單位獎（退休）16.20萬元、應(yīng)發(fā)基本工資209.73萬元、應(yīng)發(fā)養(yǎng)老保險36.97萬元、應(yīng)發(fā)醫(yī)療保險14.19萬元、應(yīng)發(fā)住房公積金31.26萬元、應(yīng)發(fā)失業(yè)保險1.15萬元、應(yīng)發(fā)工傷保險0.70萬元、辦公費15.49萬元、外事活動費1.06萬元）。

2.項目及專項支出398.94萬元(紀(jì)檢監(jiān)察人員崗位補(bǔ)貼11.20萬元、政府購崗人員工資、社保費124.91萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)）、與底線工作掛鉤經(jīng)費252.00萬元，民兵守護(hù)營0.83萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費10.00萬元）。

為強(qiáng)化預(yù)算約束，提高財政資金的使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行各項財政法規(guī)和中央八項規(guī)定，現(xiàn)就2023年部門預(yù)算編制及執(zhí)行工作補(bǔ)充通知如下：

1.推進(jìn)零基預(yù)算改革。為深入貫徹落實預(yù)財領(lǐng)〔2021〕18號及平財〔2021〕20號文件要求，我市出臺《汝州市推進(jìn)部門支出零基預(yù)算管理改革方案》（汝財〔2021〕165號），改變“基數(shù)加增長”的預(yù)算編制方法，實行零基預(yù)算管理。一是科學(xué)合理安排專項資金。取消專項資金基數(shù)，依據(jù)市級財力狀況和政策標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行情況、使用績效、實施條件等情況審核確定各專項資金規(guī)模，取消或調(diào)整績效目標(biāo)不明確、效果欠佳、已到期限、管理中存在重大問題的專項資金，提高資金使用效益。二是統(tǒng)籌安排一般性項目支出。部門一般性項目支出規(guī)模由市財政根據(jù)近三年預(yù)算實際支出情況、預(yù)算年度部門工作任務(wù)等，并剔除一次性因素后統(tǒng)籌確定，部門在核定規(guī)模內(nèi)統(tǒng)籌安排具體項目，建議安排項目要與部門年度重點任務(wù)充分銜接，相關(guān)要素信息完整、翔實。預(yù)算執(zhí)行中市財政原則上不追加部門一般性項目支出。三是據(jù)實編列基本支出預(yù)算。基本支出依據(jù)國家工資政策、部門基礎(chǔ)信息及市級預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實足額編列。各部門公用經(jīng)費規(guī)模按照現(xiàn)行公用經(jīng)費綜合定額和各分項支出標(biāo)準(zhǔn)定額核定，由單位在規(guī)模內(nèi)按要求細(xì)化到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

2.強(qiáng)化預(yù)算績效管理。為加快構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，提高財政資金配置效率和使用效益，我市出臺《汝州市全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施方案》（汝發(fā)〔2022〕4號）。一是完善重點績效評價項目績效目標(biāo)確定機(jī)制。選取部分財政重點績效評價項目，從績效目標(biāo)設(shè)立入手，健全完善主管部門與市財政共同參與的績效目標(biāo)確定機(jī)制，并實施后續(xù)跟蹤評價，評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，進(jìn)一步提高評價質(zhì)量和效果。二是探索完善績效目標(biāo)指標(biāo)體系。與第三方機(jī)構(gòu)結(jié)合，運用預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)，探索建立社會公益類、經(jīng)濟(jì)發(fā)展類、基礎(chǔ)保障類等分類績效目標(biāo)體系，重點解決當(dāng)前項目績效目標(biāo)指標(biāo)選取難、確定不科學(xué)、無法監(jiān)督及評價等突出問題，為強(qiáng)化專項資金管理和績效評價提供基礎(chǔ)支撐。三是健全引入第三方評價機(jī)制。規(guī)范參與績效評價的第三方機(jī)構(gòu)選定標(biāo)準(zhǔn)、參與方式和成果認(rèn)定，試點引入績效評價專業(yè)機(jī)構(gòu)參與我市財政重點績效評價項目，打造示范性項目，推動我市預(yù)算績效管理工作。四是規(guī)范部門績效評價工作。部門申報專項資金支出預(yù)算時需一并填報績效目標(biāo)，年度結(jié)束后對上年專項資金使用情況進(jìn)行評價，逐項向市財政局報送績效評價報告。同時，要按照預(yù)算信息公開要求，編制部門整體績效目標(biāo)，探索開展部門預(yù)算整體績效評價。

3.加強(qiáng)綜合預(yù)算管理。一是強(qiáng)化政府預(yù)算統(tǒng)籌銜接。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對政府性基金預(yù)算中結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過該項基金當(dāng)年收入30%的部分以及與一般公共預(yù)算投向類似的，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。二是完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。由年度預(yù)算收支平衡向規(guī)劃期內(nèi)跨年度平衡轉(zhuǎn)變，充分利用市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，統(tǒng)籌安排年底預(yù)計收回財政結(jié)余資金；重大增支項目，結(jié)合財力狀況實行分年度消化，避免分年度可統(tǒng)籌財力起伏過大；跨年度支出項目依據(jù)項目實施進(jìn)度、分年度支出需求編入相應(yīng)年度規(guī)劃。三是加強(qiáng)事業(yè)單位綜合預(yù)算管理。按照《財政部關(guān)于深化地方事業(yè)單位改革做好財政相關(guān)工作的通知》（財綜〔2017〕14號）要求，進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位分類后財政保障政策。公益一類事業(yè)單位按規(guī)定取得的非稅收入和教育收費收入要嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行，支出全部通過部門預(yù)算安排。公益二類事業(yè)單位，原則上維持分類前財政補(bǔ)助水平，逐步以項目支出形式給予支持；單位取得的非稅收入和教育收費收入要嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行；單位向社會提供經(jīng)營服務(wù)取得的收入要全額納入單位部門預(yù)算，統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的事業(yè)單位轉(zhuǎn)為企業(yè)后，市財政不再安排經(jīng)費，在過渡期內(nèi)原核定的基本支出相關(guān)費用繼續(xù)撥付，主要用于解決事業(yè)單位轉(zhuǎn)企前已離退休人員的社會保障問題。

4.強(qiáng)化財政規(guī)劃保障和約束。一是加強(qiáng)財政規(guī)劃與相關(guān)規(guī)劃銜接。我市2023-2025年財政規(guī)劃嚴(yán)格貫徹規(guī)劃期中央、省和市委市政府財政經(jīng)濟(jì)政策，與規(guī)劃期全國、省財政規(guī)劃和我市“十三五”規(guī)劃相銜接，與國家重大財稅政策調(diào)整結(jié)合；市直各部門規(guī)劃建議要與對口省級部門規(guī)劃期政策安排意見相結(jié)合，與上個規(guī)劃期安排意見相銜接。二是突出規(guī)劃導(dǎo)向作用。部門要注重發(fā)揮行業(yè)規(guī)劃對部門財政規(guī)劃的引領(lǐng)作用，研究提出項目支出安排建議時，要與行業(yè)規(guī)劃充分銜接融合，始于并服務(wù)于行業(yè)規(guī)劃。凡涉及財政政策和資金支持的，在提交市委市政府審議前要先編制資金平衡表報財政部門審核同意。預(yù)算執(zhí)行中原則上當(dāng)年不新增部門重大項目支出，確需安排的統(tǒng)一在調(diào)整下年規(guī)劃時統(tǒng)籌考慮。