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  • 索引號
  • 00zfz-00000-2024-00003
  • 發(fā)布日期
  • 2023-11-13
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  • 財政信息
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汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算公開

發(fā)布機構(gòu)：汝州市人民政府->紙坊鎮(zhèn) 發(fā)布時間： 2023-11-13 瀏覽次數(shù)：

目 錄

第一部分 汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標匯總表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表十四、政府采購匯總表

第一部分

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府主要職能

根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府具有下列職能：

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

（三）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（四）保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

（七）辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府預(yù)算單位構(gòu)成

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括機關(guān)本級預(yù)算。

機關(guān)本級預(yù)算包括： 1.紙坊鎮(zhèn)人民政府

2.紙坊鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)中心；

3.紙坊鎮(zhèn)民政所；

4.紙坊鎮(zhèn)村級經(jīng)費；

5.紙坊鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機關(guān)；

6.紙坊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心；

7.紙坊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心；

8、紙坊鎮(zhèn)文化服務(wù)中心；等股室的預(yù)算。

第二部分

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年收入總計1500.3萬元，支出總計1500.3萬元，與2022年預(yù)算相比，收入增加501.8萬元，上升 50.26%。主要原因：主要是2022年部分工資及五險，2023年發(fā)放到位；支出增加501.8萬元，上升50.26%。主要原因：主要是 2022年部分工資及五險，2023年發(fā)放到位。

Image 2

二、收入預(yù)算總體情況

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年收入合計1500.3萬元，其中：一般公共預(yù)算1500.3萬元。

Image 3

三、支出預(yù)算總體情況

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年支出合計1500.3萬元，其中：基本支出1101.4萬元，占73.41%；項目支出398.9萬元，占 26.59%。

Image 4

四、財政撥款收入支出總體情況

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算 1500.3萬元，無政府性基金預(yù)算,無國有資本經(jīng)營預(yù)算。與

2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加501.8萬元，增長

50.26%，主要原因：主要是2022年部分工資及五險，2023年發(fā)放到位。

Image 5

五、一般公共預(yù)算支出情況

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 1500.3萬元。其中：基本支出1101.4萬元，占73.41%；項目支出

398.9萬元，占26.59%。

Image 6

六、一般公共預(yù)算基本支出情況

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1101.4萬元。其中：人員經(jīng)費支出1084.8萬元，占98.49%；公用經(jīng)費支出16.5萬元，占1.5%。

Image 7

七、 “三公”經(jīng)費支出情況

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.1萬元。 2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年減少0.5萬元，下降

31.25%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(境)費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與2022預(yù)算數(shù)保持一致。

（二）公務(wù)接待費1.1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年減少0.5萬元，減少 31.25%，主要原因：壓縮三項公費開支，力行節(jié)儉。

（三）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0萬元，預(yù)算數(shù)與2022年預(yù)算數(shù)保持一致；公務(wù)用車運行維護費

0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，預(yù)算數(shù)與2022年預(yù)算數(shù)保持一致。

八、政府性基金預(yù)算支出情況

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項情況（以下情況金額為0的，仍需進行情況說明）

（一）行政（事業(yè)）部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預(yù)算16.5萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、差旅費、公務(wù)用車運行維護費及其他支出。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算

0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

2023汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及金額0萬元，并按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服

務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指區(qū)級財政當年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障單位

（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

2023年部門收支預(yù)算表


‎預(yù)算01表

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府單位：萬元

2023年部門收入預(yù)算表


‎預(yù)算02表

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府單位：萬元

2023年部門支出預(yù)算表


‎預(yù)算03表

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府單位：萬元

2023年財政撥款收支總體情況表


‎預(yù)算04表

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府單位：萬元

（二十）自然資源海洋氣象等支出

（二十一）住房保障支出

79.7

79.7

79.7

（二十二）糧油物資儲備支出

（二十三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

（二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理

（二十七）預(yù)備費

（二十九）其他支出

（三十）轉(zhuǎn)移性支出

（三十一）債務(wù)還本支出

（三十二）債務(wù)付息支出

（三十三）債務(wù)發(fā)行費用支出

（三十四）抗疫特別國債安排的支

出

二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收入合計：

1500.3

支出合計

1500.3

1500.3

1500.3

2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表


‎預(yù)算05表

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府單位：萬元

2023年一般公共預(yù)算基本支出表


‎預(yù)算06表

編制部門：deptName單位：萬元

2023年支出經(jīng)濟分類匯總表


‎預(yù)算07表

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府單位：萬元

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表


‎預(yù)算08表

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府單位：萬元

“三公”經(jīng)費合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費


1.1

1.1

注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2023年政府性基金支出預(yù)算表


‎預(yù)算09表

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府單位：萬元

2023年項目支出預(yù)算表


‎預(yù)算10表

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府單位：萬元

預(yù)算11表

2023年部門(單位)整體績效目標表

（2023年度）

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府

投入管理指標

預(yù)算和財務(wù)管理

預(yù)算調(diào)整率

≤13%

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加

、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的

調(diào)整除外）。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

≤20%

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)

*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金之和。預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整

）預(yù)算數(shù)。

“三公經(jīng)費”控制率

≤95%

“三公經(jīng)費”控制率=本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)

算數(shù)*100%

政府采購執(zhí)行率

≥95%

政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%。政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程

序批準的年度政府采購計劃。

決算真實性

真實

反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報表數(shù)據(jù)

與會計賬簿數(shù)據(jù)是否一致。

資金使用合規(guī)性

合規(guī)

部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位

）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。1.是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定

；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況

；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列

支出情況。

管理制度健全性

健全

部門（單位）為加強預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度為完成主要職責(zé)或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得

到有效執(zhí)行。

預(yù)決算信息公開性

公開

部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預(yù)算、執(zhí)行、決算

、監(jiān)督、績效等相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按規(guī)定時

限公開預(yù)決算信息。

資產(chǎn)管理規(guī)范性

規(guī)范

部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標準，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資產(chǎn)；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產(chǎn)處置等事項是否按規(guī)定報批；4.資產(chǎn)收益是否及時足額

上交財政。

績效管理

績效目標編制完成率

100%

部門（單位）按要求編制績效目標的項目數(shù)量占應(yīng)編制績效目標項目總數(shù)的比重。部門目標編制完成率=已完成績效目標編制項目數(shù)量/部門應(yīng)編

制績效目標項目總數(shù)*100%

績效監(jiān)控完成率

100%

部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)

*100%

績效自評完成率

100%

部門（單位）按要求實施績效自評的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效自評項目總數(shù)的比重。部門績效自評完成率=已完

成評價項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%

部門績效評價完成率

100%

部門重點績效評價項目評價完成情況

。部門績效評價完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門重點績效評價項目數(shù)

*100%

評價結(jié)果應(yīng)用率

100%

績效監(jiān)控、單位自評、部門績效評價

、財政重點績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。評價結(jié)果應(yīng)用率=評價提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100%

產(chǎn)出指標

重點工作任務(wù)完成

政府購買人員工資及五

險一金發(fā)放率

≥95%

鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛鉤經(jīng)費發(fā)放率

≥95%

紀檢人員津貼發(fā)放率

≥95%

焦柳鐵路民兵守護營發(fā)

放率

≥95%

履職目標實現(xiàn)

保障重大項目安全順利

建成投產(chǎn)率

≥95%

構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)

體系建設(shè)率

≥95%

市委、市政府布置的各項

工作的完成率

≥95%

效益指標

履職效益

保障政府各項工作順利進行，提升轄區(qū)內(nèi)居民

生活群眾幸福度

提升

滿意度

轄區(qū)群眾滿意度

≥95%

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府


‎2023年度部門預(yù)算項目績效目標表


‎預(yù)算12表

編制部門： 汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政

府


‎2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表


‎

單位：萬元

2023年政府采購計劃表

編制部門：汝州市紙坊鎮(zhèn)人民政府單位：萬元

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