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一、部門預(yù)算安排情況

2024年度汝州市自然資源和規(guī)劃局共安排收入預(yù)算879.43萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入879.43萬元。2024年度汝州市自然資源和規(guī)劃局共安排支出預(yù)算879.43萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算支出879.43萬元

1.基本支出641.55萬元（政府購買工資61.52萬元、基本工資235.57萬元、津貼補(bǔ)貼62.51萬元、績效工資40.56萬元、遺屬生活補(bǔ)助10.28萬元、文明單位獎21.11萬元、養(yǎng)老保險58.7萬元、醫(yī)療保險(含生育保險)26.62萬元、工傷保險0.38萬元、失業(yè)保險1.58萬元、住房公積金43.17萬元、在職取暖降溫費(fèi)0.38萬元、離休取暖降溫費(fèi)0.21萬元、離退休活動費(fèi)0.08萬元、在職福利費(fèi)9.44萬元、離退休福利費(fèi)2.98萬元、郵電費(fèi)2.4萬元、大病保險0.98萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼16.32萬元、獎金27.21萬元、文明單位獎（退休）12.6萬元、辦公費(fèi)6.51萬元、外事活動費(fèi)0.44萬元）。

2.項目及專項支出237.88萬元(與底線工作掛鉤經(jīng)費(fèi)228萬元、紀(jì)檢監(jiān)察人員崗位補(bǔ)貼1.32萬元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)8萬元、焦枝鐵路民兵守護(hù)營人員生活補(bǔ)貼0.56萬元）。

二、部門預(yù)算執(zhí)行的要求

（一）依法組織收入，確保完成收入預(yù)算。各部門（單位）必須重視組織收入工作，做好政府非稅收入收繳管理，對應(yīng)征收的收入及時、足額征收入庫；同時加強(qiáng)收入動態(tài)監(jiān)控，確保完成年度收入預(yù)期目標(biāo)，努力完成收入預(yù)算。

（二）堅持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出。各部門（單位）要按照中央八項規(guī)定精神和市委、市政府厲行節(jié)約的各項要求，從嚴(yán)從簡，勤儉辦一切事業(yè)，努力降低行政運(yùn)行成本。對因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，要按標(biāo)準(zhǔn)、講規(guī)矩，從嚴(yán)控制，加強(qiáng)管理，預(yù)算執(zhí)行中原則上不再調(diào)增指標(biāo)。各部門要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財務(wù)核算，規(guī)范支出行為，確保財政資金安全。

（三）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算約束力。各部門（單位）要結(jié)合年度工作任務(wù)，嚴(yán)格按照批復(fù)的科目、項目、金額，科學(xué)合理地支付各項經(jīng)費(fèi)。除特殊情況外，一律不再追加新的支出預(yù)算，因工作任務(wù)增加或調(diào)整需要新增支出的，由部門統(tǒng)籌年初預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（四）做好所屬單位預(yù)算批復(fù)工作。各部門應(yīng)當(dāng)自財政部門批復(fù)本部門預(yù)算之日起15日內(nèi)，批復(fù)所屬各單位預(yù)算。

（五）加大預(yù)算公開力度，進(jìn)一步打造“陽光財政”。除按規(guī)定不宜公開的部門外，各部門（單位）在接到本預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)，及時通過政府門戶網(wǎng)站等公開2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，并對相關(guān)事項作出說明，具體表式及要求另行通知。

（六）深化預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。堅持預(yù)算績效一體化，各部門要履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，健全部門預(yù)算績效管理體系。從做好項目預(yù)算績效管理入手，逐步開展部門或單位整體預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，健全事前績效評估與預(yù)算評審結(jié)合、事后績效評價與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤的激勵約束機(jī)制，取消或削減低效無效資金。加大績效信息公開力度，推動重點(diǎn)績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。