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  • 00xdz-00000-2022-00001
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  • 2022-11-30
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汝州市夏店鎮(zhèn)部門2022年預(yù)算公開

發(fā)布機構(gòu)：汝州市人民政府->夏店鎮(zhèn) 發(fā)布時間： 2022-11-30 瀏覽次數(shù)：

2022年汝州市人民政府單位預(yù)算公開

目 錄

第一部分 汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職責(zé)

二、預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 汝州市 夏店鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十二、政府采購匯總表

十三、單位預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

 

                      第一部分

夏店鎮(zhèn)概況

 

一、汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府具有下列職能： 

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令； 

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作； 

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利； 

4.保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)； 

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣； 

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利； 

7.辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算單位構(gòu)成情況

汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算包括：夏店鎮(zhèn)人民政府、夏店鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)中心、夏店鎮(zhèn)民政所、夏店鎮(zhèn)村級經(jīng)費、夏店鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機關(guān)、夏店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、鎮(zhèn)夏店村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心、夏店鎮(zhèn)文化服務(wù)中心8個部門的預(yù)算。

 

                      第二部分

汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

夏店鎮(zhèn)人民政府2022年收入總計894.61萬元，支出總計894.61萬元，與2021年預(yù)算相比，收入增加14.29萬元，增長0.02%。主要原因：政府購買人員工資及五險一金支出增加14.29萬元。

二、收入預(yù)算總體情況說明

夏店鎮(zhèn)人民政府2022年收入合計894.61萬元，其中：一般公共預(yù)算894.61萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

夏店鎮(zhèn)人民政府2022年支出合計894.61萬元，其中：基本支出538.54萬元，占60%；項目支出356.07萬元，占40%。

四、財政撥款收入支出總體情況說明

夏店鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算894.61萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加14.29萬元，增長0.02%，主要原因：政府購買服務(wù)人員工資及五險一金等支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

夏店鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為894.61萬元。其中：基本支出538.54萬元，占60%；項目支出356.07萬元，占40%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出765.91萬元,占86%；社會保障和就業(yè)支出61.1萬元，占0.07%；衛(wèi)生健康支出26.5萬元，占0.03%；住房保障支出41.1萬元，占0.04%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

夏店鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為538.54萬元。其中：人員經(jīng)費支出538.54萬元，占100%。

七、 “三公”經(jīng)費支出情況說明

夏店鎮(zhèn)人民政府2022年無“三公”經(jīng)費預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

夏店鎮(zhèn)人民政府2022年無政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

    夏店鎮(zhèn)人民政府2022年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項情況說明（以下情況金額為0的，仍需進(jìn)行情況說明）

（一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

夏店鎮(zhèn)人民政府2022年機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預(yù)算228萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及履職需要所需要的經(jīng)費保障，以實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作有序開展，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項事業(yè)同步發(fā)展。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

    夏店鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，夏店鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

                      第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

五、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件：

夏店鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算表

 

 

 

2022年部門收支預(yù)算表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府單位：萬元
 收入支出
 項目   金額  項目  金額
一、一般公共預(yù)算885.8一、一般公共服務(wù)757.0
其中：財政撥款885.8二、外交
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
三、國防
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
四、公共安全
四、財政專戶管理資金收入
五、教育
五、事業(yè)收入
六、科學(xué)技術(shù)
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入
七、文化旅游體育與傳媒
七、上級補助收入
八、社會保障和就業(yè)61.1
八、附屬單位上繳收入
九、社會保險基金支出
九、其他收入
十、衛(wèi)生健康26.5

十一、節(jié)能環(huán)保

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

十三、農(nóng)林水事務(wù)

十四、交通運輸

十五、資源勘探信息等

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等

十七、金融支出

十九、援助其他地區(qū)支出

二十、自然資源海洋氣象等支出

二十一、住房保障支出41.1

二十二、糧油物資儲備支出

二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理

二十七、預(yù)備費

二十九、其他支出

三十、轉(zhuǎn)移性支出

三十一、債務(wù)還本支出

三十二、債務(wù)付息支出

三十三、債務(wù)發(fā)行費用支出

三十四、抗疫特別國債安排的支出
本 年 收 入 合 計885.8本 年 支 出 合 計885.8
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收 入 總 計885.8支 出 總 計885.8
2022年部門收入預(yù)算表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府單位：萬元
部門（單位）代碼部門（單位）名稱總計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
合計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入 其他收入  合計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金
小計其中：財政撥款

合計885.8885.8885.8885.8


0.00.00.00.00.0
0.00.00.0

909汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府885.8885.8885.8885.8


0.00.00.00.00.0
0.00.00.0
0.0
  909001  汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府885.8885.8885.8885.8


0.00.00.00.00.0
0.00.00.0
0.0
2022年部門支出預(yù)算表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府單位：萬元
科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出  項目支出
小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類
類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出




合計885.8529.7513.24.512.0
356.1356.1



909汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府885.8529.7513.24.512.0
356.1356.1
2010301
行政運行749.0401.0390.0
11.0
348.1348.1
2011101
行政運行8.0




8.08.0
2080501
行政單位離退休5.55.5
4.51.1



2080505
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.655.655.6





2101101
行政單位醫(yī)療26.526.526.5





2210201
住房公積金41.141.141.1





2022年財政撥款收支總體情況表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府單位：萬元
 收入   支出  
 項 目  金　額 項 目  合計一般公共預(yù)算   政府性基金  國有資本經(jīng)營預(yù)算
 小計  其中：財政撥款
一、本年收入885.8一、本年支出885.8885.8885.8

（一）一般公共預(yù)算撥款885.8（一）一般公共服務(wù)支出757.0757.0757.0

      其中：財政撥款885.8（二）外交支出




（二）政府性基金預(yù)算撥款
（三）國防支出(




（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
（四）公共安全支出




二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
（五）教育支出




（一）一般公共預(yù)算撥款0.0（六）科學(xué)技術(shù)支出




（二）政府性基金預(yù)算撥款0.0（七）文化體育旅游與傳媒支出




（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.0（八）社會保障和就業(yè)支出61.161.161.1



（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出






（十）衛(wèi)生健康支出26.526.526.5



（十一）節(jié)能環(huán)保支出






（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出






（十三）農(nóng)林水事務(wù)支出






（十四）交通運輸支出






（十五）資源勘探信息等支出






（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出






（十七）金融支出






（十九）援助其他地區(qū)支出






（二十）自然資源海洋氣象等支出






（二十一）住房保障支出41.141.141.1



（二十二）糧油物資儲備支出






（二十三）國有資本經(jīng)營預(yù)算






（二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理






（二十七）預(yù)備費






（二十九）其他支出






（三十）轉(zhuǎn)移性支出






（三十一）債務(wù)還本支出






（三十二）債務(wù)付息支出






（三十三）債務(wù)發(fā)行費用支出






（三十四）抗疫特別國債安排的支出






二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余




收入合計：885.8支出合計885.8885.8885.8

2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府單位：萬元
科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出  項目支出
小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類
類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出




合計885.8529.7513.24.512.0
356.1356.1



909汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府885.8529.7513.24.512.0
356.1356.1
2010301
行政運行749.0401.0390.0
11.0
348.1348.1
2011101
行政運行8.0




8.08.0
2080501
行政單位離退休5.55.5
4.51.1



2080505
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.655.655.6





2101101
行政單位醫(yī)療26.526.526.5





2210201
住房公積金41.141.141.1






 

2022年一般公共預(yù)算基本支出表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目編碼本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費
合計


529.7529.7
30101基本工資50101工資獎金津補貼230.1230.1
30102津貼補貼50101工資獎金津補貼97.397.3
30103獎金50101工資獎金津補貼26.926.9
30107績效工資50501工資福利支出35.735.7
30207郵電費50201辦公經(jīng)費1.91.9
30229福利費50201辦公經(jīng)費10.110.1
30301離休費50905離退休費0.10.1
30302退休費50905離退休費3.63.6
30305生活補助50901社會福利和救助0.80.8
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50102社會保障繳費55.655.6
30110職工基本醫(yī)療保險繳費50102社會保障繳費25.825.8
30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費0.70.7
30113住房公積金50103住房公積金41.141.1
2022年支出經(jīng)濟分類匯總表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府單位：萬元
 部門預(yù)算經(jīng)濟分類  政府預(yù)算經(jīng)濟分類總計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金收入事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入  
 類款科目名稱 類款科目名稱小計其中：財政撥款


合計


885.8885.8885.8








909
汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府


885.8885.8885.8








30101基本工資50101工資獎金津補貼230.1230.1230.1








30102津貼補貼50101工資獎金津補貼97.397.397.3








30103獎金50101工資獎金津補貼26.926.926.9








30107績效工資50501工資福利支出35.735.735.7








30207郵電費50201辦公經(jīng)費1.91.91.9








30229福利費50201辦公經(jīng)費10.110.110.1








30201辦公費50201辦公經(jīng)費348.1348.1348.1








30201辦公費50502商品和服務(wù)支出8.08.08.0








30301離休費50905離退休費0.10.10.1








30302退休費50905離退休費3.63.63.6








30305生活補助50901社會福利和救助0.80.80.8








30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50102社會保障繳費55.655.655.6








30110職工基本醫(yī)療保險繳費50102社會保障繳費25.825.825.8








30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費0.70.70.7








30113住房公積金50103住房公積金41.141.141.1


























2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府單位：萬元
“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費






注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2022年政府性基金支出預(yù)算表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府單位：萬元
科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出  項目支出
小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類
類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出




合計




































2022年項目支出預(yù)算表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府

單位：萬元
類型項目名稱項目單位合計本年撥款財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金財政專戶管理資金本年財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)單位資金
一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算



356.1356.1

0.00.00.0


0.0

909汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府356.1356.1

0.00.00.0


0.0
其他運轉(zhuǎn)類2022年夏店鎮(zhèn)底線工作掛鉤經(jīng)費汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府228.0228.0

0.00.00.0


0.0
其他運轉(zhuǎn)類2022年政府購買人員工資及五險一金汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府120.1120.1

0.00.00.0


0.0
其他運轉(zhuǎn)類2022年夏店鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察人員崗位補貼汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府8.08.0

0.00.00.0


0.0
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府









單位：萬元
科目編碼單位 （科目名稱）總計基本支出項目支出
類款項小計工資福利支出商品服務(wù)支出對個人和家庭的補助資本性支出小計社會事業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展項目債務(wù)項目基本建設(shè)項目其他項目















2022年政府采購計劃表
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府







單位:萬元


部門（單位）項目名稱單位代碼政府采購金額
合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)其他資金
合計貨物工程服務(wù)小計貨物工程服務(wù)小計貨物工程服務(wù)小計貨物工程服務(wù)




































































































































































































































2022年部門(單位)整體績效目標(biāo)表
（2022年度）  
 編制部門：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府
年度履職目標(biāo)2022年嚴(yán)格執(zhí)行市委市政府的工作安排，單位嚴(yán)格按照專項資金管理、歸集、使用，堅持在鞏固中深化，在深化中提高，完成業(yè)務(wù)工作同時牢固樹立節(jié)約意識，使單位資金實施更加科學(xué)，更加嚴(yán)密，更加嚴(yán)效為全面從嚴(yán)治黨提供平有力支出，充分應(yīng)有作用：1.保障重大重點項目安全建成投產(chǎn)。2、構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)。3、推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，工業(yè)興鎮(zhèn)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平。   
年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容
政府購買工資 按時發(fā)放2022年夏店鎮(zhèn)政府購崗人員19人工資，保障單位順利開展工作。 
紀(jì)檢補貼 按時發(fā)放2022年夏店鎮(zhèn)政府紀(jì)檢人員5人紀(jì)檢補貼，保障單位紀(jì)檢監(jiān)察工作順利開展工作。 
鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛鉤經(jīng)費 發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛鉤經(jīng)費，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作順利開展，穩(wěn)定夏店鎮(zhèn)的穩(wěn)固發(fā)展。 
預(yù)算情況  部門預(yù)算總額（萬元）885.8
1、資金來源：（1）政府預(yù)算資金885.8
       （2）財政專戶管理資金
       （3）單位資金
2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出529.7
       （2）項目支出356.1
一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值說明
 投入管理指標(biāo)  工作目標(biāo)管理  年度履職目標(biāo)相關(guān)性相關(guān)1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理。
工作任務(wù)科學(xué)性科學(xué)1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果
績效指標(biāo)合理性合理1.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)設(shè)置是否準(zhǔn)確反映部門績效完成情況；2.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可評價、可衡量；3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。
預(yù)算和財務(wù)管理  預(yù)算編制完整性完整1.部門所有收入是否全部納入部門預(yù)算；2.部門支出預(yù)算是否統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理。
專項資金細(xì)化率≥90%專項資金細(xì)化率=（已細(xì)化到具體市縣和承擔(dān)單位的資金數(shù)/部門參與分配資金總數(shù)）×100%。
預(yù)算執(zhí)行率≥90%預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。
預(yù)算調(diào)整率≤30%預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤20%結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金之和。預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。
“三公經(jīng)費”控制率≤100%“三公經(jīng)費”控制率=本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)*100%
政府采購執(zhí)行率≥80%政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%。政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。
決算真實性真實反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否一致。
資金使用合規(guī)性合規(guī)部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。1.是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。
管理制度健全性健全部門（單位）為加強預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度為完成主要職責(zé)或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。
預(yù)決算信息公開性公開部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。
資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資產(chǎn)；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等事項是否按規(guī)定報批；4.資產(chǎn)收益是否及時足額上交財政。
績效管理  績效目標(biāo)編制完成率100%部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%
績效監(jiān)控完成率100%部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%
績效自評完成率100%部門（單位）按要求實施績效自評的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效自評項目總數(shù)的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%
部門績效評價完成率100%部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門重點績效評價項目數(shù)*100%
評價結(jié)果應(yīng)用率100%績效監(jiān)控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。評價結(jié)果應(yīng)用率=評價提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100%
產(chǎn)出指標(biāo)  重點工作任務(wù)完成  政府購買服務(wù)人員工資發(fā)放項目計劃完成率100%
  紀(jì)檢補貼完成率100%
  鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作完成率100%
履職目標(biāo)實現(xiàn)  推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，工業(yè)興鎮(zhèn)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平。≥95%
效益指標(biāo)  履職效益  保障鎮(zhèn)政府工作順利開展，轄區(qū)群眾安全穩(wěn)定生活。保障
滿意度 群眾滿意度≥90%
  職工滿意度≥90%
2022年度部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
 編制部門（單位）：汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府
單位編碼（項目編碼）項目單位 （項目名稱）項目金額（萬元）績效目標(biāo)
成本指標(biāo)  產(chǎn)出指標(biāo)  效益指標(biāo)  滿意度指標(biāo)  
資金總額政府預(yù)算資金財政專戶管理資金單位資金三級指標(biāo)指標(biāo)值三級指標(biāo)指標(biāo)值三級指標(biāo)指標(biāo)值三級指標(biāo)指標(biāo)值
909
356.1356.1









909001汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府356.1356.1









4104822200000000172082022年夏店鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察人員崗位補貼8.08.0

補貼發(fā)放成本≤8萬元發(fā)放人數(shù)≥5人保障工作正常開展有效發(fā)放對象滿意度≥95%


發(fā)放準(zhǔn)確率≥90%





發(fā)放及時性及時



4104822200000000172102022年政府購買人員工資及五險一金120.1120.1

工資發(fā)放成本≤120.07萬元發(fā)放人數(shù)19人保證各項工作正常開展有效職工滿意度≥95%


工資發(fā)放準(zhǔn)確率≥98%





工資發(fā)放及時性及時



4104822200000000173532022年夏店鎮(zhèn)底線工作掛鉤經(jīng)費228.0228.0

人居環(huán)境整治≤50萬元補助村級數(shù)量20個保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常工作正常開展有效保障職工滿意度≥95%
印刷費≤20萬元人居環(huán)境整治提升≥10次



水電費≤30萬元采購辦公用品次數(shù)≥13批次



村級補助≤48萬元印刷宣傳資料≥50000份



辦公費≤80萬元開展宣傳活動≥15次





宣傳活動完成率≥95%





人居環(huán)境提升率≥90%





采購質(zhì)量合格率≥95%





項目完成時間2022年12月31日前





用電量≥200000度





補助準(zhǔn)確率100%





采購及時性及時





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