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一、部門預(yù)算安排情況

2024年度汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府共安排收入預(yù)算1066.23萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1066.23萬元。2024年度汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府共安排支出預(yù)算1066.23萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算支出1066.23萬元，包括：

1.基本支出828.91萬元（基本工資280.09萬元、津貼補貼67.99萬元、績效工資49.99萬元、遺屬生活補助1.97萬元、文明單位獎48.96萬元、養(yǎng)老保險69萬元、醫(yī)療保險(含生育保險)33.08萬元、工傷保險0.47萬元、失業(yè)保險2萬元、住房公積金53.64萬元、在職取暖降溫費0.42萬元、離休取暖降溫費0.06萬元、離退休活動費0.72萬元、在職福利費11.64萬元、離退休福利費1.09萬元、郵電費2.04萬元、大病保險0.8萬元、公務(wù)交通補貼18.6萬元、年終一次性獎金34.06萬元、文明單位獎（退休）7.2萬元、政府購崗人員工資129.68萬元、辦公費

14.43萬元、外事活動費0.98萬元）。

2.項目及專項支出237.32萬元(與底線工作掛鉤經(jīng)費228萬元、紀(jì)檢監(jiān)察人員崗位補貼1.32萬元、紀(jì)檢工作經(jīng)費8萬元）。

二、部門預(yù)算執(zhí)行的要求

（一）依法組織收入，確保完成收入預(yù)算。各部門（單位）必須重視組織收入工作，做好政府非稅收入收繳管理，對應(yīng)征收的收入及時、足額征收入庫；同時加強收入動態(tài)監(jiān)控，確保完成年度收入預(yù)期目標(biāo)，努力完成收入預(yù)算。

（二）堅持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出。各部門（單位）要按照中央八項規(guī)定精神和市委、市政府厲行節(jié)約的各項要求，從嚴(yán)從簡，勤儉辦一切事業(yè)，努力降低行政運行成本。對因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費、會議費、培訓(xùn)費等支出，要按標(biāo)準(zhǔn)、講規(guī)矩，從嚴(yán)控制，加強管理，預(yù)算執(zhí)行中原則上不再調(diào)增指標(biāo)。各部門要進一步完善內(nèi)部控制制度，強化會計基礎(chǔ)工作，加強財務(wù)核算，規(guī)范支出行為，確保財政資金安全。

（三）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算約束力。各部門（單位）要結(jié)合年度工作任務(wù)，嚴(yán)格按照批復(fù)的科目、項目、金額，科學(xué)合理地支付各項經(jīng)費。除特殊情況外，一律不再追加新的支出預(yù)算，因工作任務(wù)增加或調(diào)整需要新增支出的，由部門統(tǒng)籌年初預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（四）做好所屬單位預(yù)算批復(fù)工作。各部門應(yīng)當(dāng)自財政部門批復(fù)本部門預(yù)算之日起15日內(nèi)，批復(fù)所屬各單位預(yù)算。

（五）加大預(yù)算公開力度，進一步打造“陽光財政”。除按規(guī)定不宜公開的部門外，各部門（單位）在接到本預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)，及時通過政府門戶網(wǎng)站等公開2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，并對相關(guān)事項作出說明，具體表式及要求另行通知。

（六）深化預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。堅持預(yù)算績效一體化，各部門要履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，健全部門預(yù)算績效管理體系。從做好項目預(yù)算績效管理入手，逐步開展部門或單位整體預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。強化結(jié)果運用，健全事前績效評估與預(yù)算評審結(jié)合、事后績效評價與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤的激勵約束機制，取消或削減低效無效資金。加大績效信息公開力度，推動重點績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。