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  • fxljd-00000-2023-00001
  • 發(fā)布日期
  • 2023-09-15
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2023年汝州市風穴路街道辦事處預(yù)算公開

發(fā)布機構(gòu)：汝州市人民政府->風穴路街道 發(fā)布時間： 2023-09-15 瀏覽次數(shù)：

2023年汝州市風穴路街道辦事處預(yù)算公開

第一部分 汝州市風穴路街道辦事處概況

一、主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汝州市風穴路街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：汝州市風穴路街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十二、政府采購匯總表

十三、單位預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

  汝州市風穴路街道辦事處概況

一、主要職責

汝州市風穴路街道辦事處主要工作職責是：

1、負責轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實施；編

制執(zhí)行街道辦事處財政預(yù)算。

2、配合有關(guān)部門做好城市執(zhí)法工作；參與檢查、督促

新建改建住宅小區(qū)的公共建筑和市政建設(shè)配套項目的落實、

驗收工作；負責轄區(qū)內(nèi)市管外的公共建筑、市政配套設(shè)施的

建設(shè)與管理。

3、負責執(zhí)行轄區(qū)城市規(guī)劃，參與轄區(qū)城市改造和市政

設(shè)施建設(shè)，健全城市服務(wù)功能；搞好轄區(qū)城市管理，政治市

容市貌，搞好美化、凈化、亮化，提高文明城市創(chuàng)建水平。

4、負責轄區(qū)社會治安綜合治理和普法、信訪等工作；

協(xié)助做好治安工作，開展治安保衛(wèi)、人民調(diào)解工作

5、負責轄區(qū)基層政權(quán)和民主政治建設(shè)、社區(qū)建設(shè)和社

區(qū)服務(wù)工作；指導(dǎo)居（村）民委員會民主選舉、民主決策。

民主管理和民主監(jiān)督工作。

6、組織指導(dǎo)轄區(qū)雙擁工作，搞好轄區(qū)各類優(yōu)撫對象的

優(yōu)待、撫恤工作。

7、搞好轄區(qū)企業(yè)下崗職工的管理和服務(wù)工作（按居住

地納入管理），幫助待業(yè)人員和再就業(yè)人員安置工作。

8、積極推進轄區(qū)社會福利事業(yè)，做好社會福利、社會

救助、社會事務(wù)等工作。

9、開展計劃生育、人力資源和社會保障、環(huán)境保護、

統(tǒng)計、教育、文化、衛(wèi)生、科普、體育等工作。

10、維護老年人、未成年人、婦女、兒童、殘疾人和歸

僑、僑眷、少數(shù)民族的合法權(quán)益。

11、配合有關(guān)職能部門搞好轄區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

工作；配合國土資源部門做好轄區(qū)土地管理工作；配合有關(guān)

部門做好防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)工作。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

汝州市風穴路街道辦事處內(nèi)設(shè)機構(gòu) 4 個，包括：風穴路

街道工委、風穴路街道辦事處、風穴路街道辦事處民政所、 風穴路街道辦事處計劃生育服務(wù)中心。

第二部分

汝州市風穴路街道辦事處

2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況

汝州市風穴路街道辦事處2023年預(yù)算總收入1094.7萬元，預(yù)算總支出1094.7萬元，與2022年的預(yù)算710.7萬元相比，收支均增加384萬元。主要原因：人員調(diào)入、工資調(diào)整等。

二、收入預(yù)算總體情況

汝州市風穴路街道辦事處2023年收入預(yù)算1094.7萬元，均為一般公共預(yù)算。

三、支出預(yù)算總體情況

汝州市風穴路街道辦事處2023年支出預(yù)算1094.7萬元。其中：基本支出預(yù)算634.78萬元，項目支出預(yù)算459.92萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況

汝州市風穴路街道辦事處2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1094.7萬元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

汝州市風穴路街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1094.7萬元。主要用于以下方面：基本支出634.78萬元，占比57.98%；項目支出459.921萬元，占比42.02%。主要支出項目是：紀檢監(jiān)察人員崗位補貼、紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費、與底線工作掛鉤經(jīng)費、編制外工作人員工資及五險一金（含大病保險）。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

風穴路街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為634.78萬元。其中：人員經(jīng)費支出621.13萬元，占97.85%；公用經(jīng)費支出13.65萬元，占2.15%。

七“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

汝州市風穴路街道辦事處2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.37萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年減少0.37萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元。

（三）公務(wù)接待費0.37萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

汝州市風穴路街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

汝州市風穴路街道辦事處2023年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

汝州市風穴路街道辦事處2023年機關(guān)行政運行費支出預(yù)算為13.64萬元，主要為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、郵電費、福利費、公務(wù)接待費及其他單位運轉(zhuǎn)費用支出。

（二）政府采購支出情況

汝州市風穴路街道辦事處2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

汝州市風穴路街道辦事處2023年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

無。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

汝州市風穴路街道辦事處2023年沒有安排專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

  一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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