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第一部分 汝州市洗耳河街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 汝州市洗耳河街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：汝州市洗耳河街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表 

第一部分

 汝州市洗耳河街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

汝州市洗耳河街道辦事處主要工作職責(zé)是： 

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實施；編制執(zhí)行街道辦事處財政預(yù)算。

2、配合有關(guān)部門做好城市執(zhí)法工作；參與檢查、督促新建改建住宅小區(qū)的公共建筑和市政建設(shè)配套項目的落實、驗收工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市管外的公共建筑、市政配套設(shè)施的

建設(shè)與管理。

3、負(fù)責(zé)執(zhí)行轄區(qū)城市規(guī)劃，參與轄區(qū)城市改造和市政設(shè)施建設(shè)，健全城市服務(wù)功能；搞好轄區(qū)城市管理，政治市容市貌，搞好美化、凈化、亮化，提高文明城市創(chuàng)建水平。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理和普法、信訪等工作；協(xié)助做好治安工作，開展治安保衛(wèi)、人民調(diào)解工作

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)基層政權(quán)和民主政治建設(shè)、社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)工作；指導(dǎo)居（村）民委員會民主選舉、民主決策。民主管理和民主監(jiān)督工作。

6、組織指導(dǎo)轄區(qū)雙擁工作，搞好轄區(qū)各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤工作。

7、搞好轄區(qū)企業(yè)下崗職工的管理和服務(wù)工作（按居住地納入管理），幫助待業(yè)人員和再就業(yè)人員安置工作。

8、積極推進(jìn)轄區(qū)社會福利事業(yè)，做好社會福利、社會救助、社會事務(wù)等工作。

9、開展計劃生育、人力資源和社會保障、環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)計、教育、文化、衛(wèi)生、科普、體育等工作。

10、維護(hù)老年人、未成年人、婦女、兒童、殘疾人和歸僑、僑眷、少數(shù)民族的合法權(quán)益。

11、配合有關(guān)職能部門搞好轄區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；配合國土資源部門做好轄區(qū)土地管理工作；配合有關(guān)部門做好防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)工作。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

汝州市洗耳河街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 4 個，包括：洗耳河街道工委、洗耳河街道辦事處、洗耳河街道辦事處民政所、洗耳河街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

第二部分

汝州市洗耳河街道辦事處

2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年預(yù)算總收入1203.98，支出1203.98，2022年的預(yù)算983.9萬元相比，收支均增加220.08萬元。主要原因：預(yù)算調(diào)整，改善人居環(huán)境。

二、收入預(yù)算總體情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年收入預(yù)算1203.98萬元，均為一般公共預(yù)算。

三、支出預(yù)算總體情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年支出預(yù)算1203.98萬元。其中：基本支出預(yù)算687.89萬元，項目支出預(yù)算516.09萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1203.98萬元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1203.98萬元。主要用于以下方面：基本支出687.89萬元，占比57.1%；項目支出516.09萬元，占比42.9%。主要支出項目是：自收自支人員經(jīng)費、紀(jì)檢監(jiān)察人員崗位補(bǔ)貼、與底線工作掛鉤經(jīng)費、政府購買人員工資及五險一金（含大病保險）。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.9萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元。

（三）公務(wù)接待費0.9萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年機(jī)關(guān)行政運行費支出預(yù)算為505.1萬元，主要為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、郵電費、福利費、公務(wù)接待費及其他單位運轉(zhuǎn)費用支出。

（二）政府采購支出情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

無。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

汝州市洗耳河街道辦事處2023年沒有安排專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。