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目 錄

第一部分 汝州市紫云路街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 汝州市紫云路街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 汝州市紫云路街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十二、政府采購(gòu)匯總表

十三、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

汝州市紫云路街道辦事處概況

一、汝州市紫云路街道辦事處主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定，街道辦事處具有下列職能： 

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令； 

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作； 

（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利； 

（四）保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)； 

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣； 

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利； 

（七）辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、汝州市紫云路街道辦事處所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

汝州市紫云路街道辦事處部門(mén)預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算包括：辦公室、組織辦、經(jīng)濟(jì)辦、城管辦、信訪辦、扶貧辦、農(nóng)業(yè)中心、民政所、三資中心、紀(jì)工委等處室的預(yù)算。

第二部分

汝州市紫云路街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

汝州市紫云路街道辦事處2022年收入總計(jì)260.69萬(wàn)元，支出總計(jì)260.69萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比，收入增加7.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。主要原因：有新進(jìn)人員;支出增加7.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。主要原因：有新進(jìn)人員。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

汝州市紫云路街道辦事處2022年收入合計(jì)260.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算260.69萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

汝州市紫云路街道辦事處2022年支出合計(jì)260.69萬(wàn)元，其中：基本支出24.69萬(wàn)元，占9.47%；項(xiàng)目支出236萬(wàn)元，占90.53%。

四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

汝州市紫云路街道辦事處2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算260.69萬(wàn)元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加7.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，主要原因：有新進(jìn)人員；政府性基金收支預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

汝州市紫云路街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為260.69萬(wàn)元。其中：基本支出24.69萬(wàn)元，占9.47%；項(xiàng)目支出236萬(wàn)元，占90.53%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出258.3萬(wàn)元,占99.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.12萬(wàn)元，占0.4%；衛(wèi)生健康支出0.5萬(wàn)元，占0.2%；住房保障支出0.77萬(wàn)元，占0.3%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

汝州市紫云路街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為24.69萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10.17萬(wàn)元，占41.2%；公用經(jīng)費(fèi)支出14.52萬(wàn)元，占58.8%。

七、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

汝州市紫云路街道辦事處2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.9萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年減少0.24萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2021年增加（減少）0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2021年減少0.24萬(wàn)元。主要原因：預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加（減少）0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加（減少）0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

汝州市紫云路街道辦事處2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

    汝州市紫云路街道辦事處2022年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（以下情況金額為0的，仍需進(jìn)行情況說(shuō)明）

（一）行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

汝州市紫云路街道辦事處2022年機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算260.69萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

汝州市紫云路街道辦事處2022年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，汝州市紫云路街道辦事處共有車輛0輛。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

汝州市紫云路街道辦事處2022年無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

五、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

八、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。